报账流程参考

经费（学院日常办公经费、333人才引进、校基金、协同创新中心、特色团队建设等）;

科研（国家基金、省基金、国家重点研发计划、国家联合基金等纵向项目；与企业合作等横向项目）;

特别提醒：所有报账手续需要教师办理，禁止员工办理报账手续。

一、差旅报销：

经费：

1．填写差旅审批单：所在单位意见（经理/书记签字，综合办盖章）；校领导批示（分管董事长赵贵哲签字，）这项只限处级干部，需要提前审批；

2．差旅费报销单：单位负责人（非项目负责人出差，项目负责人签字；项目负责人出差，经理签字；单位负责人出差，交叉签字）；

3．粘贴火车票+住宿票+……（项目负责人签字）；飞机票+住宿票+……（项目负责人签字，分管董事长赵贵哲加签）；住宿票必须刷公务卡，1000元以上无刷卡必须写情况说明（经理签字，综合办盖章）；

4．预约报账即可。

科研：

1．填写差旅审批单：所在单位意见（横向：项目负责人出差，科研经理签字，综合办盖章；横向：非项目负责人出差，项目负责人签字，综合办盖章；纵向：科研经理签字，综合办盖章）；

2．差旅费报销单：单位负责人（横向：项目负责人出差，项目负责人签字，科研经理签字；横向：非项目负责人出差，项目负责人签字；纵向：项目负责人签字，科研经理签字，）；

3．粘贴火车票/飞机票+住宿票+……；横向：项目负责人出差，项目负责人签字，科研经理签字；横向：非项目负责人出差，项目负责人签字；纵向：项目负责人签字，科研经理签字）；住宿票必须刷公务卡，1000元以上无刷卡必须写情况说明（科研经理签字，综合办盖章）；

4．预约报账即可。

二、日常报销

经费：

1．验收单：负责人（项目负责人签字），经办人和验收人为两人且字体不同；

2．粘贴发票（项目负责人签字）；

3．预约报账即可。

科研：

1．验收单：负责人（横向：项目负责人签字；纵向：科研经理签字，）经办人和验收人为两人且字体不同；

2．粘贴发票（横向：项目负责人签字；纵向：项目负责人签字,科研经理签字）；

3．预约报账即可。

三、公务接待

经费：

1．best365网页版登录公务接待清单：接待单位负责人意见（经理签字，综合办盖章）；

2．粘贴餐饮发票、住宿发票（项目负责人签字）；

3．附新闻稿或邀请函或通知或文件等；

4．预约报账即可。

科研：

1．best365网页版登录公务接待清单：接待单位负责人意见（横向：项目负责人签字，综合办盖章；纵向暂时不能报公务接待），受益可报，得有预算；

2．粘贴餐饮发票、住宿发票（项目负责人签字）；

3．预约报账即可。

四、交通费报销

经费：

1．经费不能报油票。

科研：

1．粘贴油票（横向：项目负责人签字；纵向：科研经理签字）；

2．预约报账即可。

附件1. 关于印发《best365网页版登录经费报销管理办法》的通知

附件2. 关于印发《best365网页版登录科研项目经费管理办法（试行）》的通知

附件3. 关于印发《best365网页版登录公务差旅费管理办法》的通知

附件4. 关于印发《best365网页版登录公务接待管理办法（试行）》的通知

附件5. 公务卡使用管理办法